Sie möchten einen Lieferschein stornieren oder bearbeiten und verfügen über euro-Sales Flow Version 4.1 (oder höher). Sofern Sie eine ältere Version von euro-Sales Flow nutzen (z. B. 4.0), können Sie den Lieferschein entweder über den Workflow Belege verwalten stornieren, oder eine Rücknahme über einen Rücknahme Ansichtslieferschein durchführen.

Ab der Version 4.1 SP 37 wurde die Beschreibung/Bezeichnung der möglichen Aktionen geändert, bitte beachten Sie die Änderungen in den folgenden Screenshots!

Oder: Sie möchten einen Lieferschein aus Verlegerrechnung stornieren.

Der Lieferschein, den Sie bearbeiten/stornieren möchten, darf noch nicht fakturiert worden sein. Der Lieferschein muss bereits erzeugt worden sein (andernfalls können Sie den zugrunde liegenden Auftrag ohne weitere Vorbereitung verändern).

Ob der Lieferschein gedruckt worden ist, ist unerheblich. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für (echte) Lieferscheine zur Verfügung steht. Rechnungsaufträge können Sie nach der Belegerzeugung (also der Rechnungserstellung) nicht mehr bearbeiten.

**Wie können fakturierte Lieferscheine oder Rechnungen geändert werden?**Einen **fakturierten** Lieferschein bzw. eine **Rechnung** können Sie nicht bearbeiten, in diesem Fall ist eine Gutschrift (=Rechnungskorrektur) erforderlich (für weitere Informationen lesen Sie bitte den Beitrag [Gutschriften / Teilgutschriften erstellen](https://intercom-help.eu/euro-sales-flow/de/articles/658109-gutschriften-teilgutschriften-erstellen)). Anschließend können Sie den Auftrag, dem der Lieferschein/die Rechnung zugrunde lag, aufrufen und kopieren (Button in der oberen Menüleiste, rechts von Fertig stellen). Nun erhalten Sie einen neuen Auftrag mit identischen Positionen, Kundendaten und Eigenschaften. Diesen können Sie wie gewünscht (neu) bearbeiten und ausliefern.

Bitte öffnen Sie zunächst den Workflow Verkaufen - Liefern und Fakturieren - Belege verwalten und rufen Sie den gewünschten Lieferschein auf, z. B. über die Schnellsuche. Bitte beachten Sie, dass der Status des Lieferscheins "nicht fakturiert" lauten muss (ansonsten: siehe Infobox unter Vorbereitungen und Voraussetzungen).

Markieren Sie bitte den gewünschten Lieferschein und drücken Sie den Button "Lieferschein bearbeiten".

Nun haben Sie folgende Optionen:

zu 1. : Bitte setzen Sie ein Häkchen in die entsprechende Checkbox; sofern Sie KEINE Lagerrücknahme für die Artikel buchen möchten, entfernen Sie bitte die Häkchen in den gleichnamigen Checkboxen (im Screenshot gelb markiert):

zu 2.: Bitte setzen Sie das Häkchen in die Checkbox Auftrag öffnen, klicken Sie auf "Fertig stellen" - der Auftrag wird nun erneut geöffnet, als sei nie ein Lieferschein erstellt worden. Sie können die Mengen nach Belieben verändern und bei Bedarf Artikel hinzufügen oder löschen.

zu 3. : Bitte setzen Sie KEIN Häkchen in die Checkboxen unter Eingabe, sondern tragen Sie die jeweils gewünschte Rücknahme je Artikel ein. Wenn Sie einen Lieferschein mit mehreren Positionen bearbeiten und nur für eine Position Ware zurücknehmen möchten, tragen Sie bitte bei allen anderen Positionen eine 0 ein. Bitte entfernen Sie die Häkchen bei Lagerbuchung nur dann, wenn Sie die zurückgenommenen Positionen nicht in ihren Bestand buchen möchten. Klicken Sie dann auf Fertig stellen. Wenn Sie den korrigierten Lieferschein erneut drucken möchten, können Sie dies über das den Workflow Verkaufen - Liefern und Fakturieren - Belege verwalten tun.

Sie haben einen Lieferschein per Zuordnung eines Abos zu einer Verlegerrechnung erstellt, den Sie nun stornieren müssen. Dazu rufen Sie den Lieferschein im Bereich Belege verwalten auf; Sie können diesen Lieferschein auch über "Lieferschein bearbeiten" stornieren, bitte beachten Sie, dass es in diesem Fall keinen Sinn macht, eine Lagerbuchung durchzuführen, entfernen Sie also den Haken aus der Checkbox "Lagerrücknahme":

Setzen Sie diese Option, wenn Sie nur den Lieferschein rückgängig machen wollen, weil Sie z.B. den Rabatt vergessen haben oder ein Artikelpreis falsch ist.

Beispiel: Sie haben auf dem Lieferschein falsche Informationen wie Artikelpreis oder Rabatt entdeckt und möchten diesen Fehler korrigieren.
Wählen Sie die Option und setzen Sie, wenn Sie die Änderungen direkt vornehmen möchten, zusätzlich die Checkbox bei "Auftrag im Anschluss an diesen Vorgang öffnen", dann landen Sie direkt wieder im Auftrag. Der Lieferschein
wird bezüglich der angegebenen Rückgabemengen zurückgesetzt, d.h. die Ware wird für die betroffenen Positionen wieder ans Reservierungslager zurückgebucht. Sie können die notwendigen Änderungen vornehmen und erneut aus dem gleichen
Auftrag einen korrekten Lieferschein erstellen.

**WICHTIG**Wenn beispielsweise die Lieferadresse falsch ist, muss der Lieferschein KOMPLETT storniert werden, es muss also die komplette Menge für jede Position zurückgenommen werden, sonst sind Änderungen im Bereich außerhalb der Positionen nicht möglich!

Setzen Sie diese Checkbox, wenn der Auftrag im Anschluss an den zuvor gewählten Vorgang direkt geöffnet werden soll.

Setzen Sie diese Checkbox, um z.B. einen Ansichtslieferschein teilweise zurückzunehmen, immer, wenn ein Kunde Positionen teilweise oder komplett stornieren möchte, ist das die Checkbox zur Abwicklung der Anforderung.

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.